[公告]铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度部门决算公开

2019-02-01

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一、贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院概况

（一）、主要职能

（二）、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

（一）、收入支出决算总表

（二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

（二）、收入决算情况说明

（三）、支出决算情况说明

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）、其他重要事项情况说明

（十）、预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院概况

（一）主要职能

1.为城乡建设、工程建设提供规划与设计服务。

2.贯彻执行国家和地方有关城乡规划、建设的法律、法规、政策和规章；承担市城乡规划局以及各级住房和城乡规划建设局交办的城市及乡镇规划、历史文化名城保护规划、传统村落保护规划、测绘、建筑及景观设计等任务；以及承接和实施辖区内单位和个人项目的规划、设计、放线、测量、咨询等具体工作。承担上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，部门预算单位一个，即铜仁市城乡规划勘测设计研究院财政差额拨款事业单位。

从预算单位机构设置看，铜仁市城乡规划勘测设计研究院内设办公室、财务室、总工办、经营办、规划所、测绘所、方案所、施工图所、景观所和咨询所。

二、贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度收支决算总计83.3万元，与2016年相比，增加4.65万元，增长5.91%。主要原因是：人员经费比上年增加4.65万元所致。

（二）贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3591.14万元，其中：财政拨款收入83.3万元，占2.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3507.84万元，占97.68%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3591.14万元，其中：基本支出83.3万元，占2.32%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3507.84万元，占97.68%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度财政拨款收支决算总计83.3万元。与2016年相比，增加4.65万元，增加5.91%。主要原因是：人员经费比上年增加4.65万元所致。

（五）贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出83.3万元，占本年支出合计的2.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.65万元，增长5.91%。主要原因是：人员经费比上年增加4.65万元所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）68.02万元，占81.66%；社会保障和就业支出（类）15.28万元，占18.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.17万元，支出决算为83.3万元，减少3.33%。主要原因是：2017年5月本单位一位职工辞职，人员经费实际支出比预算数少。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）。年初预算为79.07万元，支出决算为 68.02万元，减少13.97 %。具体情况如下：

其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为79.07万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年5月本单位一位职工辞职，人员经费实际支出比预算数少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项年初财政未单独安排功能科目预算，而是安排在其他城乡社区管理事务支出科目里，年末按实际支出调整功能分类科目。

其他行政事业单位离退休支（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元。本项年初财政未单独安排功能科目预算，而是安排在其他城乡社区管理事务支出科目里，年末按实际支出调整功能分类科目。

（六）贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.3万元，其中：人员经费83.3万元，主要包括：基本工资32.48万元、津贴补贴2.12万元、绩效工资24.89万元、机关事业单位基本养老保险费11.18万元、退休费4.1万元、医疗费1.17万元、住房公积金7.36万元；公用经费0万元，即一般公共预算财政拨款基本支出中无公用经费预算拨款。

（七）贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：财政只拨本单位个人工资及福，不拨工作经费。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元, 预算数为0。2017年度“三公”经费支出为0万元的主要原因是：本单位无财政拨款工作经费，无“三公” 经费预算。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年决算0万元无变化，主要原因是：无“三公”经费财政拨款。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，与上年0万元无变化，主要原因是：无因公出国(境)费财政拨款。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元无变化，主要原因是：无公务用车购置费财政拨款；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元无变化，主要原因是：无公务用车运行维护费财政拨款。

（3）公务接待费0万元，与上年0万元无变化，主要原因是：无公务接待费财政拨款。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0次，出国(境) 0人，财政只解决个人工资，不解决工作经费，无“三公” 经费预算。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：

公务用车购置费0万元，财政只解决个人工资及福利，不解决工作经费，无“三公” 经费预算。

公务用车运行维护费0万元，财政只拨本单位个人工资，不解决工作经费，无“三公” 经费预算。

2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元，财政只拨本单位个人工资，不解决工作经费，无“三公” 经费预算。

2017年度公务接待0批次、0人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院为部分拨款事业单位，实际只拨人员经费，工作经费全部自行解决。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院政府采购无财政拨款，全部为自收自支。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市城乡规划勘测设计研究院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；没有单位价值200万元以上大型设备。

（十）预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映城乡社区管理事务支出。反映除行政运行以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。反映机关事业单位离退休人员的退休费、护理费和其他补贴。

铜仁市城乡规划勘测设计研究院

2018年7与26日